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玉田县林南仓镇人民政府+2017年度决算公开
2018-08-03 16:26:18   来源:   评论:0 点击:



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第一部分   玉田县林南仓镇人民政府部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导,加强农村党组织和基层政权建设,加强社会主义与法制建设。加强对经济运行的宏观控制,强化经济服务职能,推动产业结构调整,加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督,增强社会管理和公共服务职能,营造良好的发展环境,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个,为林南仓镇人民政府行政及林南仓镇人民政府农业。与上年决算相比无变化。其中:行政单位 1个,事业单位 1 个。年末实有人数 34人,其中行政编(含参公)21 人、事业编 13人,其他人员 0人。下设党政综合办、党建办、农业办、社会事务办、民政办、信访办、财政办、纪检办、城建办、计卫办、经济办等 11 个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共  2 个,为林南仓镇人民政府行政及林南仓镇人民政府农业,与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
玉田县林南仓镇人民政府2017年财政拨款“三公”经费支出 决算总额4.18万元,与上年相比减少10.45万元,主要原因是公务用车管理严格,用车采用登记制度,燃油要报主管领导批示,加强了公务用车运行维护费的管理。
       “三公”经费具体情况:因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团0组、0人;出国公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4.06万元,公务用车购置0辆,2017年底公务用车保有量2辆;公务接待费支出0.12万元,国内公务接待0次,0人。基层领导班子建设得到加强;乡镇“两委”组织制度、党内生活制度建设更加健全;民主集中制建设和民主生活会宏观指导得到加强;乡镇“两委”干部的培养、选拔和管理工作进一步提高;老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作有序开展。企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作有序推进。本镇的安全生产、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、农村养老保险、救灾救济、城镇居民社会最低生活保障、扶助残疾人、义务兵等相关政策和社会保障工作顺利开展;经济、教育、文化、卫生、旅游、移民、武装、维稳、治安、信访等工作得到加强。
 
第二部分   部门2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  部门2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计544.93万元。其中:财政拨款收入544.93 万元,事业收入 0万元,其他收入 0万元。与年初预算数相比,本年收入减少 37.13万元,主要原因是经济运行不及预期。与2016年相比增加98.07 万元,主要原因是:税收分配体制的变化
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计 515.98万元。与年初预算相比,本年支出增加66.08万元,主要原因是自然增长机制所增加及维稳支出增长较多所致。
与2016年相比,本年支出增加41.5  万元,主要原因是自然增长机制所增加及维稳支出增加。其中:基本支出 515.98万元,增加41.5万元,主要原因为本年没有项目支出,主要为自然增长机制增加及维稳支出增加;项目支出0万元,增加(减少)0万元,主要原因为。
年末结转结余总计149.5万元,比上年度增加28.95万元。主要原因是:调整税收体制所致。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数582.06万元,调整预算数515.98万元,决算数515.98万元,年末结转和结余149.5万元。决算数比年初预算数减少66.08万元,主要原因为 大幅度压减开支。与2016年相比,决算数增加41.5万元,原因为自然增长及维稳支出增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额4.18万元,与年初预算数相比减少3.82万元,主要原因是公车及招待费用节俭。与上年相比减少10.57万元。主要原因是:主要原因是公车及招待费用节俭。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元,主要原因是。与上年相比增加(减少)万元,主要原因是 。因公出国(境)团 0 组,0 次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算 4.06万元,与年初预算数相比减少0.94万元,主要原因是 公车费用严控与节俭。与上年相比增加减少10.56万元,主要原因是公车费用严控与节俭。其中:公务用车运行维护费支出4.06万元,公务用车购置支出 0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量2辆;
3、公务接待费决算0.12万元,与年初预算数相比减少2.88万元,主要原因是招待业务减少与节俭。与上年相比增加0.12万元,主要原因是上年没有安排此项支出。国内公务接待 0次, 0 人,国(境)外公务接待 0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出144.34万元,主要包括用
于办公费、电费、印刷费、公车运行费、差旅费、取暖费、劳务费、工会费、福利费、培训费、邮电费等支出。
与年初预算相比增加124.83万元,主要原因是本年支出里含100万结余支出。与上年相比增加34.82万元。主要原因是维稳支出较多。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数0万元,决算数 0万元,比年初预算增加(节减)0万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数 0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0 万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额 283.3 万元,较年初增加 4.24 万元。其中流动资产153.44万元,较年初增加1.57万元;固定资产129.86万元,较年初增加2.67万元;无形资产0万元,较年初增加(减少) 万元。固定资产中,通用设备资产年初数86.72万元、年末数86.72万元,较年初增加(减少)0万元;专用设备资产年初数 0万元,年末数 0万元,较年初增加(减少)0万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数40.46万元、年末数43.14万元,较年初增加2.68万元。
本部门共有车辆  2 辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 ;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
(例如:2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零)
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 
注意事项
1、各预算单位在公开部门决算10张表时,如果公开有无数据表,请在表下注明。(例如:2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零等)
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开,禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时,请用0填写,不可空缺。

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