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玉田县人民政府办公室2017年度部门决算公开
2018-08-03 17:31:29   来源:   评论:0 点击:

 
玉田县人民政府办公室部门决算公开说明
 
第一部分  玉田县人民政府办公室部门概况
一、部门职责
负责文字服务、会议管理、督察督办、政务联络、政务公开、信息服务等工作;负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示;协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作;负责政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。
负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查,办理行政复议案件,不断提高行政执法人员素质和执法水平,做好依法行政考核工作,全面推进依法行政。负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查,办理行政复议案件,不断提高行政执法人员素质和执法水平,做好依法行政考核工作,全面推进依法行政。做好领导干部学法及讲座工作,采取多种方式加强依法行政宣传,加强网站建设管理。
贯彻执行国家和省、市有关金融、保险和证券等工作的方针、政策、法律、法规;研究拟定金融、保险及证券业发展规划;参与拟定和落实社会信用体系建设规划负责县内金融、保险、证券机构及相关业务的清理整顿工作;协调有关部门查处非法金融、保险、证券机构和非法业务活动,维护良好市场秩序负责小额贷款公司的筹建、初审和指导、监督工作引进外地金融机构,联系国家、省、市及外地驻本地金融、保险和证券等机构规划、培育、筛选和指导我县企业在境内外上市工作,协调解决企业上市过程中遇到的重大问题
负责政务服务:突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据,增强了工作综合服务实力。
应急管理:建设运行维护好县政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证县政府日常应急值守和突发事件应对处置工作;进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事件能够有效应对;充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用,为突发事件应对处置工作提供更大帮助;做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作,确保信息报送及时畅通,不出差错和问题。
电子政务管理:确保各类会议顺利进行;保障县政府网络系统安全、稳定运行,技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力,力争领导满意、群众满意、部门满意。
组织推进依法行政:通过对行政执法人员和行政执法行为监督管理,不断提高行政执法水平,发挥行政复议纠错职能,保障相对人合法权益,全面考核依法行政工作,推进依法行政。
政府法制宣传教育:做好领导干部学法及讲座工作,采取多种方式加强依法行政宣传,加强网站建设管理。
金融生态环境建设:为金融相关工作的开展提供保障,促进金融产业健康发展。
金融安全环境建设:净化金融市场,维护社会稳定。
地方金融机构监管:促进地方金融机构健康发展。
地方金融机构建设:丰富金融业态,加大金融服务实体经济力度。
加快发展多层次资本市场:拓宽企业融资渠道,扶持企业做大做强,促进县域经济发展。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为玉田县人民政府办公室,与上年决算相比无变化。其中:行政单位 1 个,事业单位 0个。年末实有人数74人,其中行政编(含参公)57 人、事业编 17人,其他人员 0人。下设秘书科,综合科,城镇管理科,工业科,社会事业科,财贸科,人防工作科,金融证券办公室,信息办公室,法制办公室,应急管理办公室,督查室,研究室,农业办公室,规划建设科,项目服务科等16个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1 个,为玉田县人民政府办公室,与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
一是提高干部职工的政治素质和业务素质,提高服从命令、服从大局的自觉性,确保政令畅通。坚持解放思想,实事求是,按客观规律办事,积极开展调查研究,为领导工作出谋献策。
二是深入实际,经常与各部门取得联系,协调好乡镇、部门关系,随时掌握全县社会和经济发展情况,及时做好各种数据的收集、整理,为领导决策科学化提供可靠依据。
三是认真、负责地向上级机关报告各项决策、重要工作部署的贯彻落实情况,及时准确地传达县委、县政府的各项指示和通知。
四是认真做好县政府文件、电报、会议材料的拟制、印发,及时做好乡镇、各部门呈报县政府的请示、报告等呈阅处理工作。
五是组织做好县以上各种大型重要会议的筹备服务工作。做好县政府全体会议、政府常务会、县长办公会议和专题会议(含现场办公会)等重要会议的记录和会务准备,做好县政府重大决策和重要工作部署的传达落实和检查工作。
六是抓好督查、信息、调研工作。负责立项督促检查上级重要工作部署及县委、县政府的重大工作决策的贯彻落实情况,积极向上级反映全县重大社情、民情动态。认真地完成信息的收集、整理、发送工作。
第二部分   玉田县人民政府办公室2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 玉田县人民政府办公室2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计 869.24万元。其中:财政拨款收入    869.24万元,事业收入0万元,其他收入0 万元。与年初预算数相比,本年收入减少 267.40万元,主要原因是人员调出,经费减少。与2016年相比减少102.03万元,主要原因是:人员调出,经费减少。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计973.70万元。与年初预算相比,本年支出减少162.94万元,主要原因是人员调出,经费减少。与2016年相比,本年支出增加99.19万元,主要原因是上调人员工资标准和偿还以前年度欠款。其中:基本支出946.13万元,增加121.62万元,主要原因为上调人员工资标准和偿还以前年度欠款;项目支出27.57万元,减少22.43 万元,主要原因为当年有未支出的项目资金 。
年末结转结余总计136.87万元,比上年度减少104.46万元。主要原因是上调人员工资标准和偿还以前年度欠款。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数1136.64万元,调整预算数973.70万元,决算数973.70万元,年末结转和结余136.87万元。决算数比年初预算数减少162.94万元,主要原因为人员调出,经费减少。与2016年相比,决算数增加99.19万元,原因为上调人员工资标准和偿还以前年度欠款。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额203.07万元,与年初预算数相比减少23.85万元,主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费支出 。与上年相比增加139.22 万元。主要原因是: 因工作需要,县财政统一增加经费。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比无变化。与上年相比无变化;
2、公务用车购置及运行维护费决算57.66万元,与年初预算数相比减少19.26万元,主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费支出。与上年相比减少3.57万元,主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费支出。其中:公务用车运行维护费支出57.66万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量12辆;
3、公务接待费决算145.41万元,与年初预算数相比减少4.59万元,主要原因是按实际工作需要,支出减少。与上年相比增加142.79万元,主要原因是因工作需要,县财政统一增加经费。国内公务接待243次,2749人,国(境)外公务接待 0 次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出478.14万元,主要包括
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与年初预算相比增加16.59万元,主要原因是上调人员工资标准。与上年相比增加153.21 万元。主要原因是上调人员工资标准和偿还以前年度欠款。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度我部门无政府采购收入支出。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额723.91万元,较年初减少 100.12万元。其中流动资产190.37万元,较年初减少105.36万元;固定资产533.54万元,较年初增加5.23 万元;无形资产0万元,较年初无变化。固定资产中,通用设备资产年初数408.63万元、年末数408.63万元,较年初增无变化;专用设备资产年初数19.61万元,年末数19.61万元,较年初无变化;家具、用具、装具及动植物资产年初数49.07万元、年末数54.30万元,较年初增加5.23万元。
本部门共有车辆12辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零;我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零;我部门无政府采购收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2017年部门决算公开表格 .xls
2017年部门决算公开目录.doc


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