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玉田县潮洛窝乡人民政府2017年度部门决算公开
2018-08-03 16:45:36   来源:   评论:0 点击:

第一部分   玉田县潮落窝乡人民政府部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导,加强农村党组织和基层政权建设,加强社会主义民主与法制建设。
加强对经济运行的宏观调控,加强经济服务职能,推动产业结构的调整;加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督,增强社会管理和公共服务职能,营造良好的发展环境,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为玉田县潮落窝乡人民政府,与上年决算相比无变化。其中:行政单位 1 个,事业单位 0个。年末实有人数 30 人,其中行政编(含参公)20人、事业编10人,其他人员0人。下设 党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所 、文化综合办公室 、人口和计划生育服务中心等 7 个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县潮落窝乡人民政府,与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
玉田县潮落窝乡人民政府2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额3.05万元,与上年相比减少13.54万元,主要原因是严格控制公务用车使用,尽最大能力减少开支。
“三公”经费具体情况:因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团0组、0人;出国公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出3.05万元,公务用车购置0辆,2017年底公务用车保有量4辆;公务接待费支出0万元,国内公务接待0次,0人。
     规划目标:继续以不张扬、不守旧、树正气、立思路为指导,坚持以项目为总揽,坚定不移地走好工业化道路。
以党的十九大精神为指导,大力实施“生态立乡、农业突乡、工业活乡、文化兴乡”战略,全面打基础,为建设充满活力、富裕文明、和谐幸福、山清水秀的目标而努力奋斗。
加大经济发展战略,以市场为导向,以企业为主体,以技术进步为支撑,加强基础工业、改造提高传统产业,培育支柱产业和发展重点产业。实施“工业立乡”战略,努力培植支柱重点产业,壮大工业经济规模,紧紧依靠科技进步和采用科学、先进管理方法,改造传统优势产业,加快新兴产业发展
第二部分 玉田县潮落窝乡人民政府2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  玉田县潮落窝乡人民政府2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计 412.92 万元。其中:财政拨款收入    412.92万元,事业收入 0万元,其他收入 0万元。与年初预算数相比,本年收入增加36.76万元,主要原因是:人员工资福利支出和机关运转支出增大。与2016年相比增加105.72万元,主要原因是:农林水支出类,农村综合改革款对个人和家庭补助支出项支出增大。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计382.85万元。与年初预算相比,本年支出增加6.69万元,主要原因是人员工资福利支出增大。
与2016年相比,本年支出增加54.03万元,主要原因是人员工资福利支出和机关运转支出增大。其中:基本支出328. 82      万元,增加54.03万元,主要原因为人员工资福利支出和机关运转支出增大;项目支出 0万元,增加(减少)0万元,主要原因为年初预算没有安排项目支出 。
年末结转结余总计128.02万元,比上年度增加6.17万元。主要原因是:村级组织运转支出增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数376.16万元,调整预算数382.85万元,决算数382.85万元,年末结转和结余128.02万元。决算数比年初预算数增加6.69万元,主要原因为人员调动工资福利支出增大。与2016年相比,决算数增加54.03万元,原因为人员工资福利支出和机关运转支出增大。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额 3.05万元,与年初预算数相比减少6.95万元,主要原因是严格控制公务用车使用,尽最大能力减少开支。与上年相比减少13.54万元。主要原因是:严格控制公务用车使用,尽最大限度减少开支。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少) 0万元,主要原因是 年初预算没有安排支出 。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是年初预算没有安排支出。因公出国(境)团 0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算3.05万元,与年初预算数相比减少6.95万元,主要原因是 严格控制公车使用,尽量减少开支。与上年相比减少13.54万元,主要原因是严格控制公务用车使用,尽最大能力减少开支。其中:公务用车运行维护费支出3.05万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量4辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比减少3万元,主要原因是年内没有安排公务接待费用。与上年相比增加(减少)   0万元,主要原因是年内没有安排公务接待费用。国内公务接待   次,0人,国(境)外公务接待 0 次, 0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出99.66万元,主要包括用
于办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
与年初预算相比增加83.6万元,主要原因是机关运转经费在年末结转结余中列支。与上年相比增加36.65万元。主要原因是 信访维稳差旅费、办公费、其他交通费支出增加 。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数97.22万元,决算数93.39万元,比年初预算节减3.83万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数 0 万元,比年初预算增加(节减) 0 万元;工程类政府采购预算数97.22万元,决算数 93.39万元,比年初预算节减3.83万元;服务类政府采购预算数 0 万元,决算数 0万元,比年初预算增加(节减) 0  万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额249.61万元,较年初减少 20.45万元。其中流动资产161.08万元,较年初减少26.46万元;固定资产88.52万元,较年初增加(减少)0万元;无形资产 0万元,较年初增加(减少) 0万元。固定资产中,通用设备资产年初数35.41万元、年末数35.41万元,较年初增加(减少) 0万元;专用设备资产年初数 0万元,年末数 0万元,较年初增加(减少) 0 万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数 35.12万元、年末数 35.12 万元,较年初增加(减少) 0万元。
本部门共有车辆4辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是 原有已经报废的通勤车  ;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
(例如:2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零)
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。http://www.donny520.com/uploadfile/2018/0803/20180803051221929.doc
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